收入支出决算总表

公开01表

部门： bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

397.84　

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、住房保障支出

19

27.09

七、附属单位上缴收入

7

七、社会保障和就业支出

20

33.79

八、其他收入

8

八、卫生健康支出

21

23.19

9

九、交通运输支出　

22

313.78

本年收入合计

10

397.84　

本年支出合计

23

397.84

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25

总计

13

397.84　

总计

26

397.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心　

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

397.84　

397.84　

　2080505

　机关事业单位养老保险缴费支出

29.35　

29.35　

　2082702

　财政对工伤保险基金的补助

4.43　

4.43　

　2101199

　其他行政事业单位医疗支出

23.19　

23.19　

　2140101

　公路水路运输行政运行

299.78　

299.78　

　2140102

　一般行政管理事务

14　

14　

　2210201

　住房公积金

27.09　

27.09　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心　

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

397.84　

397.84　

　2080505

　机关事业单位养老保险缴费支出

29.35　

29.35　

　2082702

　财政对工伤保险基金的补助

4.43　

4.43　

　2101199

　其他行政事业单位医疗支出

23.19　

23.19　

　2140101

　公路水路运输行政运行

299.78　

299.78　

　2140102

　一般行政管理事务

14　

14　

　2210201

　住房公积金

27.09　

27.09　

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

397.84　

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、住房保障支出

19

　27.09

　27.09

6

六、社会保障和就业支出

20

　33.79

　33.79

7

七、卫生健康支出

21

23.19　

23.19　

8

八、交通运输支出

22

　313.78

　313.78

本年收入合计

9

397.84　

本年支出合计

23

397.84　

397.84　

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

      一般公共预算财政拨款

11

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

397.84　

总计

28

　397.84

　397.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心                                                                                                           公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

　342.05

302

商品和服务支出

　55.8

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

　56.21

30201

  办公费

　0.87

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

　110.55

30202

  印刷费

　2.66

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

　69.27

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

　0.01

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

　0.38

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

　29.35

30206

  电费

　1.43

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

　1.14

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

　23.19

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

　4.43

30211

  差旅费

　14

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

　27.09

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

　0.645

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

　21.96

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

　16.58

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

　10.33

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

　1.93

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

　5.38

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

　0.43

人员经费合计

　342.05

公用经费合计

　55.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心  　

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一、部门（单位）基本概况

联系人

潘峰

联络电话

0745-7733285

人员编制

26

实有人数

26

职能职责概述

我中心是道路运输管理部门，主要为道路运输管理提供服务。具体职责职能如下:

1.贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；

2.参与道路运输行业发展规划编制，对道路运输行业的健康发展提供咨询和建议；

3.对道路运输企业等规范管理和行为进行业务指导；

4.协助主管部门开展运输管理相关调研，并提出建议意见；

5.承担全市道路运输行业的调查统计编报工作，开展道路运输相关数据、信息、资料的收集与分析，为道路运输管理决策提供数据支撑；

6.对道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开停业受理、资质评定，营业性客货运输车辆的投放与结构调整，客运线路及线网调整，道路运输证及专用证牌发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；

7.负责营业性运输车辆的技术管理工作；

8. 负责本市旅客运输、货物运输、城市出租车、城市公交车、驾驶员培训、汽车维修和客货站（场）的行业管理；核发从事本辖区客运经营、普通货物运输、道路运输站（场）经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务等经营范围的经营许可证及营运证；负责全市客运站场、客货运企业、机动车维修、驾驶员的业务培训工作；负责城市公共交通(含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车等)行业事务性工作;负责拟订城市公共客运发展规划、运力调控计划;负责组织开展城市公交车、出租车质量信誉考核等服务工作。负责城市公交车、出租车燃油补贴申报等事务性工作。负责参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作;负责全市道路运输安全生产工作综合信息和安全生产事故的统计汇总、分析、传达、总结和上报工作;参与道路运输责任事故的调查;负责组织协调重点物质、大宗物资、重点站（场）集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等指令性紧急物资的运输组织工作；负责组织道路运输信息网络建设和发展现代物流。

9.承担全市客运站场及配套设施建设的组织协调服务的具体工作；

10.负责新能源汽车和网络约车等的行业引导宣传和协调服务工作；

11.完成主管部门交办的其他任务。

年度主要

工作内容

1、预决算公开：2021年按照上级的要求，我中心在bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐政府网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：进一步加强资产的管理，完善了固定资产档案。

3、三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费5.4万元，其中公务接待费为0万元，同比下降100%，公务用车费5.4万元，同比下降30%，无因公出国（境）费。

4、内部管理制度建设情况：为加强单位管理制定了《公务车辆管理制度》、《出差管理制度》、《公务接待制度》、《印章管理制度》等一系列内部制度                                                                                                                                         

5、道路运输站场建设管理工作

6、道路运输行业节能减排工作

7、农村客运车辆燃油补助工作

8、道路运输市场打非治违工作

9、危货运输安全专项整治工作

10、春运应急保障体系工作

11、驾培教练员素质提升工程和专项整治工作

12、执法队伍建设工作

13、重点营运车辆联网联控工作

14、“群众满意客运站”达标工作

15、运管机构文明创建工作

16、项目绩效总目标完成情况：2021年交通运输局在市政府绩效考核中被评为“良好单位”其他各项工作任务均圆满完成。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、做好行业管理与客运市场整治工作 深入开展 “打非治违”专项行动，对重点区域集中进行重点整治，维护运输市场秩序。共出动人员967人次，检查车辆2785辆次，办结各类违法违章处罚案件260件，其中，“非法客货运车辆”90件、“危险货物运输类车辆”类5件、“无从业资格证”50件、“未做等级评定车辆”45件、“擅自改型改装车辆”20件、“黑车”30件、“出租车未打表”20件，市场秩序明显好转，非法营运高发势头得到有效遏制。

2、从业人员培训.客货运管理及证照发放

加强驾驶员培训，1297名驾驶员参加继续教育，新进培训200人，合格1118人，换发证件1057本，规范3567个驾驶员档案，对3567名驾驶员纳入诚信考核和服务质量考核

3、社会事务管理和政务监督工作及信息化管理。

社会事务初步形成了办公室引导，其他部门负责的宣传工作机制，强化工作动态时报、安全整改续报、文明创建宣传、网络微博互动交流

4、做好安全监管工作

通过进一步强化措施保障，实行责任包干，安全监管网格化，突出重点，开展多项专项行动，关键环节采取断然措施等手段，确保了我市今年道路运输行业的安全、规范、有序，各项安全生产指标均在省、市各级控制的数据范围之内。

安全生产形势平稳有序,牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，认真落实企业安全生产主体责任，规范安全监管行为，加强督促检查力度，全市交通运输安全生产形势稳定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

398

398

1、局机关

2、二级机构1

398

398

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

398

398

342

56

0

1、局机关

2、二级机构1

398

398

342

56

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.4

5.4

1、局机关

2、二级机构1

5.4

5.4

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

512

512

1、局机关

2、二级机构1

512

512

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：坚持党的领导，思想政治保证更加有力，依法行使道路运输安全监管。

目标2：忠实履行职责，全面开展社会事务管理和政务监督工作及信息化管理

目标3：依法对重大事项行使决定决议权

依据相关法律法规及2021年单位工作计划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合三定方案确定的职责和部门制定的中长期实施规划的要求，依法完成了相应的工作目标

绩效自评综合得分

98

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

潘峰

主任

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

谢军

书记

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

蒲学平

纪检书记

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

杨海燕

财务股长

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

评价组组长（签字）：

2022年 07  月  08 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2022年  07 月  08 日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中华人民共和国预算法》和《湖南省预算支出绩效管理办法》等相关法律文件要求、《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政局关于开展部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕36号）的部署，认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

道路运输服务中心主要职责主要职责是：

（一）承担拟订全市道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作；负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

（二）参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，承担城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

（三）承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作；承担全市县内班线客运、旅游（包车）客运和危险货物运输企业的服务工作。

（四）承担道路客货运场（站）行业管理的事务性工作，组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

（五）承担城市公共交通（含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车等）行业相关事务性工作。

（六）承担全市机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

（七）承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

（八）承担全市道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。

（九）参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。

（十）负责全市道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。

（十一）承担农村客运、城市公共交通车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

（十二）承担行业管理和指导的事务性工作。

（十三）承担市交通运输局交办的其他工作。

我中心为财政补助二级事业单位，内设7个管理机构：综合室、人事和财务室、安全应急室、道路客货运室、城市公共客运室、机动车驾驶员服务室、从业人员服务室。人员编制26人，实际在职26人，退休28人，合计54人

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心2021年整体支出规模为398万元，其中：工资和福利支出342万元、商品和服务支出56万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位补贴支出0万元，其他资本支出0万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我中心2021年基本支出规模为398万元，其中：工资和福利支出342万元、商品和服务支出56万元、对个人和家庭补助支出0万元、其他资本支出0万元。严格控制“三公经费”。所有项目都详细制定了方案，严格按预算方案组织

（二）专项支出：2021年度道路运输服务中心无专项经费

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：2021年度道路运输服务中心无专项经费

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）从整体情况来看，道路运输服务中心严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通运输事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

主要绩效及评价结论

2021年道路运输服务中心在市委市政府、市交通运输局的正确领导和怀化市道路运输服务中心的精心指导下，牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，围绕“四个交通”建设要求，紧跟时代步伐，全力推进道路运输转型发展、创新发展、绿色发展、安全发展，全市道路运输管理工作上了新台阶。

（一）道路运输供给和保障能力保持平稳。

 一是客货运输有效供给。二是重大活动和节假日运输畅通有序，顺利完成春运、五一、十一等重大节假日客运组织工作。

（二）道路运输业务管理能力显着增强

1、客运管理方面。一是春运工作科学规范，制定了春运应急运输方案，建立,应急运力体系，成立了应急运输分队，实行对全市分片包干负责制，确定全市应急客运、货运运力车辆。。二是客运整治力度加强。全市继续保持客运市场“打非治违”的高压态势，截至目前，共查扣涉嫌非法营运“黑车”30台（含残疾人非法营运车2台），查处客运车辆其他违规行为20起。三是城乡客运一体化稳步推进。四是出租汽车维稳工作深入开展。对市城区出租车车容车貌、车内服务设施和驾驶员经营行为、服务质量等开展了全面专项整治行动，全力做好全市创建全国文明城市迎检工作任务。五是审核和汇总了农村客运车辆燃油补助，及时召开了全市运管机构和客运企业负责人会议，严格申报程序，并逐步录入全国燃油消耗信息申报系统数据库。

2、货运管理方面。一是货运源头治超深入推进。二是道路危货运输管理全面加强。深入开展道路危货运输行业安全生产大排查大管控大整治行动。三是货运市场秩序严格规范。

3、站场管理方面。一是精心组织，强化驻站监管。严把“三关一监督”职责，深入开展道路运输客运站“三不进站，六不出站”责任落实专项整治，加强对进出站车辆、人员的监管，切实做到逢包必检，并且做到客运站场的封闭管理，严禁无票进入发车区，坚决杜绝三品上车，保证安全生产、汽车客运站站容站貌和管理秩序得到进一步提升。二是提升服务，规范站场管理。深入开展全面提升汽车客运站服务质量活动，同时大力推广网上订票，微信客户端订票，提升了城市品位，方便了群众购票、候车。三是夯实基础，加速站场建设。今年计划建设农村客运招呼站30个，现已完成30个。

4、驾培管理方面。一是开展驾培市场监督检查。从驾培机构设施、设备完好情况，计时培训落实情况等九个方面开展驾培市场监督工作。二是加强继续教育培训管理。明确培训机构要严格按照《道路运输驾驶员继续教育大纲》的要求组织培训，不缺少培训内容，不缩短培训学时，严格落实培训对象人脸识别比对要求，保障报送的继续教育相关信息真实、客观、无伪造、篡改等虚假内容。三是推进驾培服务模式改革。

5、维修管理方面。一是积极组织开展《道路运输车辆技术管理规定》等新规宣贯培训活动，坚持“分类管理、预防为主、安全高效、节能环保”原则，解读“择优选配、正确使用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新”内涵。二是积极组织开展维修行业质量信誉考核和服务规范达标活动。

6、坚持“隐患清零”行动，交通安全有效管控。对交通运输各领域强力开展整治行动，对违法行为保持高压态势，认真开展安全“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。确保全市交通运输领域零事故、零伤亡。道路运输领域落实企业主体责任年等行动，常态化施行“隐患清零”月抽查、季普查，全年排查整改安全隐患153处，组织各类检（督）查60次，全年累计检查企业180次，抽查运输车辆298台次，发放宣传资料2000份，发现问题150个，下发整改通知5份，督查意见书15份，并对问题严格按照“一单四制”和闭环处理的原则严格督促整改落实。同时通过动态监管，累积销号“两客一危”车辆隐患数据147个，停班违法违规车辆20台次。完成全市“两客”车辆智能监管系统和公交车驾驶员安全防护装置的安装。

7、配合安江镇政府深入开展“打非治违”工作。在全市大力开展道路运输“两客一危”、城区客运市场、驾培维修行业“打非治违”专项行动。全年全市共组织专项整治行动20次，查处各类违法违规行为101起，其中非法从事道路客、货运输经营车辆25台次，有效维护了广大道路运输经营者合法权益，规范了运输市场秩序。

8、扎实推进交通客货安全监管。坚决遏制重特大质量安全事故的发生，辖区内无发生安全责任事故、无质量事故。

9、深入开展乡村振兴工作。我中心安排1位同志驻守行政村乡村振兴，落实政策措施。

（三）道路运输安全监管能力稳步增强。一方面，认真督促安全生产。切实履行“党政同责、一岗双责、三个必须”制度，积极指导规模以上企业认真落实“五落实五到位”深入开展安全行动。

（四）“数字运管”建设稳步推进。一是服务社会的能力得到进一步增强。规范完善营运车辆监管平台，建立健全信息管理制度。

（五）道路运输依法行政工作强力推进。全面编制行政权力实施流程。

（六）党风廉政建设和行业文明建设扎实推进。一是深入推进“纠‘四风’、治陋习”作风大提质主题活动。按照“谁主管、谁负责”的原则，做到任务指定到人，责任明确到人，失责追究到人，使干部职工不断加强作风建设。二是全面深化党风廉政建设。三是积极开展 “创先争优”活动。四是深入开展社会主义核心价值观教育。以“道德讲堂”为载体，把社会主义核心价值观的教育与机关文化建设、运管文化建设结合在一起，激发正能量，提升精气神。

五、存在的主要问题

(一) 工作经费严重不足。

1、预算内资金紧张，单位负担重，日常公用经费不足（1.2万/人公用经费压缩30%），特别是疫情防控工作人员（6人）的差旅费负担重、在职人员支出的社保费（生育保险、大病互助、工伤保险、残保金等）以及年终绩效奖金挤占公用经费。

2、道路运输服务中心负责全市道路客运市场监管（包括出租车客运和城市公交汽车客运、危险货物运输等）承担道路运输行业安全生产管理的监督等大量工作，同时尚需支付办公设备购置、房屋维修、工作人员差旅费、公务用车运行燃料和修理费以及各项安全、维修、运政业务培训等费用，公用经费缺口较大，造成目前中心系统运转艰难。

（二）资产管理工作存在不完善的地方。 一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不符；二是对各项往来账清理、清查不够及时。

六、改进措施和有关建议

（一）请市财政局根据目前道路运输服务中心的实际情况，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，以维护稳定，确保全市道路运输工作正常开展。

（二）加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

 （三）进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”， 建立本中心“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 

2021年度bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2安全监管

3隐患清零

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2资金使用合规性

3管理制度健全性

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2预算完成率

3预算控制率

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

13

社会效益

2安全监管达标

生态效益

3隐患清零达标

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

98

2021年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐道路运输服务中心

日期：

2022年7月8日

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

目标1：

目标1：

时间1：

目标2：

目标2：

时间2：

目标3：

目标3：

时间3：