第二部分部门决算表收入支出决算总表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入43.75万元与上年收入37万元增加6.75万元，增长18.24%。主要是因为政府购买服务，增加经费。2019年度支出38.65万元与上年支出37万元增加了1.65万元，增长4.46%，主要是因为用于职工医疗保险铺底。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43.75万元，其中：财政拨款收入43.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38.65万元，其中：基本支出38.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入43.75万元与上年收入37万元增加6.75万元，增长18.24%。主要是因为政府购买服务，增加经费。2019年度财政拨款支出38.65万元与上年支出37万元增加了1.65万元，增长4.46%，主要是因为用于职工医疗保险铺底。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出38.65万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.65万元，增长4.46%，主要是因为用于职工医疗保险铺底。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出38.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.65万元，占100%；其中事业单位医疗支出5.16万元；建设市场管理与监督支出33.49。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为75万元，支出决算数为38.65万元，完成年初预算的51.5%，其中：

1、一般公共服务210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗。

年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务212城乡社区支出21206建设市场管理与监督2120601建设市场管理与监督。

年初预算为33.49万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出38.65万元，其中：人员经费32.09万元，占基本支出的83.03%,主要包括基本工资26.93万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元。公用经费6.56万元，占基本支出的16.97%，主要包括办公费1万元、电费0.16万元、邮电费0.4万元、差旅费3.3万元、培训费0.25万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.0万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%。与上年1.7万元相比减少0.4万元，减少的主要原因是修理费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占3.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.3万元，主要是过路费、燃料费、修理费、保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我站已经按照市财政局的要求对2019年的工作进行了预算绩效评价。通过自我评价、自我分析，发现我站虽然在2019年度整体支出绩效能够评为“良好”，但仍然存在一些不足的地方。专业人员的匮乏是我站面临的一个重要问题，因我站现有专业技术人员趋于老龄化状态，而工作涉及面广，政策性强，没有适量的专业人员，一定程度上阻碍我站当前工作的进一步发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.56万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.25万元，用于消防验收培训，人数1人，内容为消防验收培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐的建设工程质量安全检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。