第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4848.80万元。与上年相比，增加453.82万元，增长10.32%，主要是因为项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4848.80万元，其中：财政拨款收入4848.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4848.80万元，其中：基本支出716.29万元，占14.77%；项目支出4132.51万元，占85.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4848.80万元，与上年相比，增加453.82万元,增长10.32%，主要是因为项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4848.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加453.82万元，增长10.32%，主要是因为项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4848.80万元，主要用于以下方面：社会和保障就业（类）支出34.82万元，占0.72%；卫生和健康（类）支出19.41万元，占0.4%；城乡社区（类）支出4700.19万元，占96.93%；农林水支出56.71万元，占1.17%；住房和保障（类）支出37.67万元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为214.52万元，支出决算数为4848.80万元，完成年初预算的2260.30%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为54.79万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的63.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数未包含干部职工职业年金部分。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出。

年初预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）城乡社区支出。

     年初预算为204.36万元，支出决算为4700.18万元，完成年初预算的2299.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含项目经费预算。

4、一般公共服务（类）农林水支出。

  年初预算为0万元，支出决算数为56.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数增加了单位扶贫驻村帮扶的支出。

5、一般公共服务（类）住房保障支出。

  年初预算为27.39万元，支出决算数为37.68万元，完成年初预算的137.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金的上缴比例有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出716.29万元，其中：人员经费504.17万元，占基本支出的70.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费212.12万元，占基本支出的29.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.36万元，支出决算为6.80万元，完成预算的30.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12.11万元，支出决算为1.24万元，完成预算的10.24%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费的严格控制，与上年相比减少0.19万元，减少13.28%,减少的主要原因是“三公”经费的严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.25万元，支出决算为5.56万元，完成预算的54.24%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费的严格控制，与上年相比增加1.05万元，增长23.28%,增长的主要原因是机构合并增加了一台特殊专业技术用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占18.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组30个、来宾206人次，主要是危房改造检查、人防工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.56万元，主要是汽车维修保养、汽车燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入2389.00万元；年初结转和结余0万元；支出2389.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2389.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出212.12万元，比上年决算数增加40.75万元，增长23.78%。主要原因是：机构合并人员的增加及相关工作量的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.6万元，用于召开危房改造等会议，人数50人，内容为农村危房改造工作安排；开支培训费1.09万元，用于开展建筑工匠等培训，人数50人，内容为建筑工匠的培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已经按照市财政局的要求对2020年的工作进行了预算绩效评价。通过自我评价、自我分析，发现本单位虽然在2020年度整体支出绩效能够评为“良好”但仍然存在一些不足的地方。在以后的工作中将不断改善争取更上一个台阶。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告