收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,724.79

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

39.50

9

九、卫生健康支出

40

25.38

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

3,610.56

12

十二、农林水支出

43

16.88

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

32.47

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,724.79

本年支出合计

58

3,724.79

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,724.79

总计

62

3,724.79

公开02表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,724.79

3,724.79

208

社会保障和就业支出

39.50

39.50

20805

行政事业单位养老支出

39.50

39.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.50

39.50

210

卫生健康支出

25.38

25.38

21011

行政事业单位医疗

25.38

25.38

2101101

  行政单位医疗

25.38

25.38

212

城乡社区支出

3,610.56

3,610.56

21201

城乡社区管理事务

562.76

562.76

2120101

  行政运行

558.76

558.76

2120102

  一般行政管理事务

4.00

4.00

21202

城乡社区规划与管理

69.00

69.00

2120201

  城乡社区规划与管理

69.00

69.00

21203

城乡社区公共设施

2,183.22

2,183.22

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,183.22

2,183.22

21205

城乡社区环境卫生

795.58

795.58

2120501

  城乡社区环境卫生

795.58

795.58

213

农林水支出

16.88

16.88

21305

扶贫

16.88

16.88

2130599

  其他扶贫支出

16.88

16.88

221

住房保障支出

32.47

32.47

22102

住房改革支出

32.47

32.47

2210201

  住房公积金

32.47

32.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局    金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,724.79

672.99

3,051.80

208

社会保障和就业支出

39.50

39.50

20805

行政事业单位养老支出

39.50

39.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.50

39.50

210

卫生健康支出

25.38

25.38

21011

行政事业单位医疗

25.38

25.38

2101101

  行政单位医疗

25.38

25.38

212

城乡社区支出

3,610.56

558.76

3,051.80

21201

城乡社区管理事务

562.76

558.76

4.00

2120101

  行政运行

558.76

558.76

2120102

  一般行政管理事务

4.00

4.00

21202

城乡社区规划与管理

69.00

69.00

2120201

  城乡社区规划与管理

69.00

69.00

21203

城乡社区公共设施

2,183.22

2,183.22

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,183.22

2,183.22

21205

城乡社区环境卫生

795.58

795.58

2120501

  城乡社区环境卫生

795.58

795.58

213

农林水支出

16.88

16.88

21305

扶贫

16.88

16.88

2130599

  其他扶贫支出

16.88

16.88

221

住房保障支出

32.47

32.47

22102

住房改革支出

32.47

32.47

2210201

  住房公积金

32.47

32.47

公开04表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,724.79

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

39.50

39.50

9

九、卫生健康支出

41

25.38

25.38

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

3,610.56

3,610.56

12

十二、农林水支出

44

16.88

16.88

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

32.47

32.47

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,724.79

本年支出合计

59

3,724.79

3,724.79

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,724.79

总计

64

3,724.79

3,724.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,724.79

672.99

3,051.80

208

社会保障和就业支出

39.50

39.50

20805

行政事业单位养老支出

39.50

39.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.50

39.50

210

卫生健康支出

25.38

25.38

21011

行政事业单位医疗

25.38

25.38

2101101

  行政单位医疗

25.38

25.38

212

城乡社区支出

3,610.56

558.76

3,051.80

21201

城乡社区管理事务

562.76

558.76

4.00

2120101

  行政运行

558.76

558.76

2120102

  一般行政管理事务

4.00

4.00

21202

城乡社区规划与管理

69.00

69.00

2120201

  城乡社区规划与管理

69.00

69.00

21203

城乡社区公共设施

2,183.22

2,183.22

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,183.22

2,183.22

21205

城乡社区环境卫生

795.58

795.58

2120501

  城乡社区环境卫生

795.58

795.58

213

农林水支出

16.88

16.88

21305

扶贫

16.88

16.88

2130599

  其他扶贫支出

16.88

16.88

221

住房保障支出

32.47

32.47

22102

住房改革支出

32.47

32.47

2210201

  住房公积金

32.47

32.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表          公开06表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

461.89

302

商品和服务支出

179.78

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

160.72

30201

  办公费

6.27

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

94.84

30202

  印刷费

2.87

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

93.75

30203

  咨询费

3.00

310

资本性支出

7.71

30106

  伙食补助费

9.41

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

7.71

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.50

30206

  电费

5.52

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.80

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

3.85

30211

  差旅费

27.02

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

32.47

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

25.38

30213

  维修（护）费

1.45

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

1.98

30214

  租赁费

5.39

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

23.61

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

1.89

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

8.88

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

15.90

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

13.37

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

60.00

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

0.62

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

6.41

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

28.60

30399

  其他对个人和家庭的补助

7.08

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

8.31

人员经费合计

485.50

公用经费合计

187.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.36

10.25

10.25

12.11

8.29

6.41

6.41

1.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09表

部门：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨卉琳

联络电话

0745-7736226

人员编制

40

实有人数

39

职能职责概述

(1）承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作，拟订全市推进新型城镇化、城乡建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

（2）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全市人民防空建设规划，经批准后组织实施。

（3）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合的规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（4）制定城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（5）组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，确保全市人民防空通信警报畅通；负责实施人民防空无线电管理。

（6）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空科技成果。

（7）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织指导人民防空干部教育培训。

（8）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（9）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制定，制定和发布我市工程建设地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，负责发布工程造价信心。

（10）负责监督和管理全市建筑活动。执行国家和省、怀化市住建行业法律规章制定。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招投标活动的监督执法，负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工设施、消防设计、防雷装置设施、人防设计等施工图审查的核准、备案、验收工作；负责建设工程报建，负责建筑市场准入、工程招投标、工程监理、合同管理工作；负责建设工程质量、安全生产的监督管理和竣工验收备案工作，负责指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施的建设工程防雷抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。

（11）负责拟定房屋建筑和市政工程项目招标投标管理的规章制定并监督执行；指导、监督全市建设工程招标投标活动。

（12）负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。

（13）负责全市建筑装饰装修行业质量安全监督和管理。

（14）承担推进全市建筑节能、绿色建筑与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果，负责房屋建筑和市政基础设施工程施工机械环境污染防治及施工工地噪声和扬尘污染监管。

（15）负责城市基础设施和城市扩建、改建工程；负责全市城建档案管理。

（16）承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、怀化市和我市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，督促指导各乡镇农村危房改造工作，指导乡镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、怀化市重点镇的建设。

（17）承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责协调、监督房地产开发市场的管理。

（18）负责商品房预售、销售、核发商品房预售许可证，商品房销售备案；负责全市物业企业、房地产中介服务机构资质监督和管理，审核和核发资质等级证书；负责房地产市场监督，商品房预售资金监管，商品房网签合同备案管理。负责全市房地产开发企业管理和房地产开发资质认证工作；负责管理和培育房地产市场；会同有关部门拟订和发布全市房地产市场价格信息。

（19）指导全市住房保障工作；拟订住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门编制全市保障性住房规划及年度建设计划并监督实施；会同有关部门组织保障性住房资金计划安排和监管；会同有关部门指导和监督全市城镇保障性安居工程项目管理；指导和监督保障性住房分配和运营管理；组织建设并管理全市住房保障信息系统。

（20）负责全市房屋建筑及市政基础设施规划审批后违法建筑（指取得建设工程规划许可证但未按规划审批进行建设的违法建筑）的查处工作，承担权限内全市住房和城乡建设行政复议代理职责；负责全市房产开发和国有土地房屋征收与补偿的执法检查工作，依法查处房产开发和国有土地房屋征收与补偿的各类违反法律法规的行为。

（21）负责城建资金、新型城镇化资金、人民防空经费的使用监督和管理，负责城市基础设施配套费、人民防空易地建设费等行业行政规费的征收。

（22）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。负责组织指导建设系统、人民防空干部职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作；负责全市行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作；指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作，指导建设行业协会工作。

（23）负责全市燃气市场的监督管理工作。

（24）完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

一、城市基础设施和市政公用设施项目建设。(一)重点项目建设方面；（二）基础设施建设；（四）推进供水基础设施建设；（五）污水处理、相思湖黑臭水体治理；（六）城乡规划建设管理；（七）建设工程项目招标、质量安全管理；（八）农村危房改造、垃圾处理、污水处理、传统村落改造等工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、坚决落实“放管服”各项要求，高效服务项目建设。完成人防及报建审批项目69项，无一例超时办理现象。2、进一步加强建设工程管理。疫情期间组织相关单位捐助物资口罩23000个，消毒液2000公斤，其他防疫生活物资价值12000余元；帮助和指导项目复工复产24个，并对24个项目在建项目在京和返还人员进行全面摸排。3、农村住房保障工作扎实推进。各乡镇认真梳理经鉴定为C、D级危房的4类重点对象情况，纳入农村危房改造计划的四类重点对象均已全面完成，共完成四类重点对象246户。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）   3724.79

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

3724.79

3724.79

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

3724.79

672.99

485.50

187.49

3051.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

8.3

1.89

6.41

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：322.09

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

322.09

1、局机关

322.09

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强建工管理，落实工程质量责任。全面落实工程质量终身责任制，规范工程招投标监管，严把标后监管关；完成建筑材料价格调查、测算和信息发布；打击了工程建设中挂靠借用资质投标、违规出借资质的行为，净化了招标投标市场。

目标2：继续以安全供水为根本点，以标准化服务为支撑点，切实提升服务水平，提高社会的满意度。村镇建设与管做好农村危房改造清零工作，对因农户外出务工等原因放弃危房改造及新增的四类重点对象户危房户和非四类重点对象无房户进行了全面排查。巩固脱贫攻坚四类重点对象危房改造成果，

目标3：完成相思湖黑臭水体整治工作，督促好相思湖湖面清理工作实行常态化，把相思湖打造成绿水蓝天人们休闲娱乐漫步的好场；加强全市城乡生活垃圾无害化处置及资源循环利用PPP项目运营管理工作；

目标4:加大污水处理运营监管力度，我市污水处理厂日处理污水能力1万吨，全年共处理污水343.2万吨，平均负荷率93.1﹪，城镇生活污水处理率达到了92.2﹪，生产污泥449.6 吨，全部进行了填埋处理。总排放口出水18个监测指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求。

完成各项工作目标任务，全市住房和城乡建设事业呈现出欣欣向荣、配套完善、稳步推进的大好局面。

围绕以创建省级卫生城市为核心，建立了长效管理机制，从根本上解决了环境卫生“脏、乱、差”问题，提升城镇环境卫生。

绩效自评综合得分

92.5

评价等次

优

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

周锡彪

党委书记、局长

住建局

周锡彪

石松柏

党委副书记、副局长

住建局

石松柏

杨卉琳

计划财务股股长

住建局

杨卉琳

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：周锡彪

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

2021年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

1.5

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

0

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

0

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

4

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.全市建设项目

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2.全市各乡镇垃圾处理PPP项目的推进及乡镇污水处理厂的建设

3.全市的建设项目

质量达标率

6

1.维护建筑市场稳定

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2.为全市建设项目服好务

3.乡镇处理PPP项目及乡镇污水处理厂建设达到规范和质量要求

完成及时率

8

1.2020年1-12月完成

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2……

3……

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2.改善人居环境、保障人民生命安全、为全市建设项目服好务

生态效益

3.改善人居环境

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

92.5

2021年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

日期：

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

污水泵站运行及维护费

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是

100%

污水处理达300万吨

2021.01-12月

100%

污水处理综合合格

时间1：2021年

45

30

10

5

市政公共用水

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是

100%

市政公共用水达39万吨

2021.01-12月

100%

提高环境质量综合合格

时间2：2021年

75

60

10

5

施工图纸设计文件审查专项经费

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是

100%

按期完成施工图纸审查约60万平方米

2021.01-12月

100%

按期完成图纸审查、减轻企业负担

时间2：2021年

150

150

0

0

黔城污水处理厂运行经费

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否

100%

黔城城区每日污水处理达1万吨/天

2021.01-12月

100%

污染物达标排放

时间2：2021年

292

292

城乡生活垃圾无处置项目运行经费

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是

100%

垃圾处理量296吨/天

2021.01-12月

100%

无害化处理量

时间2：2021年

1080

1080

建设工程招标投标服务中心运行经费

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是

100%

招标服务中心人员购买服务经费

2021.01-12月

100%

市场管理、标后稽查

时间2：2021年

50

5

45