第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1499.9万元。与上年相比，减少8.28万元，减少0.55%，主要是因为2020年度专项开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1499.9万元，其中：财政拨款收入1499.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1499.9万元，其中：基本支出313.19万元，占20.88%；项目支出1186.71万元，占79.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1499.9万元，与上年相比，减少8.28万元,减少0.55%，主要是因为2020年度专项开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1499.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.28万元，减少0.55%，主要是因为2020年度专项开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1499.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1499.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为250.34万元，支出决算数为1499.9万元，完成年初预算的599.15%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为204.34万元，支出决算为354.34万元，完成年初预算的173.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资津补贴调增以及专项活动办公经费的增加。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1186.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）、扶贫特岗人员补贴1033.22万元；（2）、扶贫特岗人员保险9.94万元；（3）、贫困劳动力交通补贴102.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出313.19万元，其中：人员经费265.29万元，占基本支出的84.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费47.9万元，占基本支出的15.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为1.14万元，完成预算的24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.75万元，支出决算为1.14万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待标准，严格公务接待范围，领导带头执行的好，干部职工落实到位的好，与上年相比减少0.87万元，减少76.32%,减少的主要原因是将严格的公务接待行为变成一种习惯。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0；

2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组14个、来宾143人次，主要是接待各县市区及各乡镇发生的就业接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出47.9万元，比年初预算数增加29.5万元，增长160.33%。主要原因是：开展各项就业专线活动、培训及失保征缴工作的开展，办公费、印刷费、差旅费等支出均有一定的增长各项办公经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.56万元，用于召开就业专项工作会议，人数300人，内容为就业专项工作会议；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.94万元。授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的81.08%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的18.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求进行公开（详见第五部分附件）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐就业服务中心原名为bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐就业服务管理局，于2019年3月25日更名，该机构于1998年12月根据[黔县编字21]号文件成立，当时命名为“黔阳县劳动服务公司”，1998年5月18日根据洪编办[1998]2号文件更名为“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐就业服务管理处”，2001年7月12日根据洪编办[2001]10号文件更名为“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐就业服务管理局”。为市人力资源和社会保障局二级事业机构，全额拨款事业单位，执行行政事业单位会计制度，核定全额拨款事业编制20名。副科级，设主任1名，副主任 2 名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2020年本年度整体支出规模14899.89万元。使用方向、主要内容、涉及范围：工资福利支出254.54万元，商品和服务支出71.61万元。对个人和家庭的补助支出10.98万元。项目支出1186.71万元，其中包括就业专项资金支出41.15万元，扶贫特岗人员补贴1033.22万元，扶贫特岗人员保险9.936万元，贫困劳动力交通补贴102.4万元。

 

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：工资福利支出254.54万元，商品和服务支出71.61万元。对个人和家庭的补助支出10.98万元。

（二）专项支出：项目支出1186.71万元，其中包括就业专项资金支出41.15万元，扶贫特岗人员补贴1033.22万元，扶贫特岗人员保险9.936万元，贫困劳动力交通补贴102.4万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：四个项目资金安排落实、总投入1186.71万元，

2、专项资金实际使用情况分析：四个项目资金使用1186.71万元，其中包括就业专项资金支出41.15万元，扶贫特岗人员补贴1033.22万元，扶贫特岗人员保险9.936万元，贫困劳动力交通补贴102.4万元。

3、专项资金管理情况分析：专项资金专项管理，专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：就业专项资金支出，扶贫特岗人员保险，实行实报实销；贫困劳动力交通补贴、扶贫特岗人员补贴，进行“一卡通”管理，打卡到人；

（二）专项管理情况分析：就业专项资金支出，扶贫特岗人员保险，实行实报实销；贫困劳动力交通补贴、扶贫特岗人员补贴，进行“一卡通”管理，打卡到人；

四、部门（单位）整体支出绩效情况：2020年本年度整体支出规模14899.89万元。其中：工资福利支出254.54万元，商品和服务支出71.61万元。对个人和家庭的补助支出10.98万元。项目支出1186.71万元，其中包括就业专项资金支出41.15万元，扶贫特岗人员补贴1033.22万元，扶贫特岗人员保险9.936万元，贫困劳动力交通补贴102.4万元。实现了社会效应100%、经济效应95%，社会满意度：98%。

 

五、存在的主要问题：因财政资金紧张，资金到位不及时，特别是扶贫特岗人员补贴，拖延时间较长。

六、改进措施和有关建议：提高资金到位情况。

附件：2020就业服务中心决算数据（万元）