第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计2043.02万元。与2019年相比，增加67.14万元，增加3.4%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1021.51万元，其中：财政拨款收入1021.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1021.51万元，其中：基本支出904.51万元，占88.55%；项目支出117万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2043.02万元，与2019年相比，增加67.14万元，增加3.4%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1021.51万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加33.57万元，增加3.4%，主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1021.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出944.89万元，占92.5%；农林水支出25万元，占2.45%;住房保障支出51.62万元，占5.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为456.48万元，调增后的调整预算数为1021.51万元，支出决算数为1021.51万元，完成调整预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出753.31万元。

年初预算为273.5万元，调增后的调整预算数为753.31万元，支出决算为753.31万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了事业单位工作人员招聘及社保基金征管缴费支出。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出27万元。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务支出10万元。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务支出10万元。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设支出15万元。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁支出15万元。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40万元。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.27万元。

年初预算为35.5万元，调增后的调整预算数为53.27万元，支出决算为53.27万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增资。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出21.31万元。

10、年初预算为17.76万元，调增后的调整预算数为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增资。

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出25万元。

年初预算为0万元，调增后的调整预算数为25万元，支出决算为25万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫工作支出。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.62万元。

年初预算为12.72万元，调增后的调整预算数为51.62万元，支出决算为51.62万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出904.51万元，其中：人员经费700.56万元，占基本支出的77.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费203.95万元，占基本支出的22.55%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为2.94万元，完成预算的51.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位没有开展过境外业务。

公务接待费支出预算为5.7万元，支出决算为2.94万元，完成预算的51.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数；与上年相比减少1.26万元，减少30%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组90个、来宾450人次，主要是人力资源和社会保障相关业务发生的接待支出。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出203.95万元，比年初预算数增加175.9万元，增长627.09%。主要原因是：增加了事业单位工作人员招聘及社保基金征管缴费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，培训0人。（本单位无会议和培训支出）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及人力资源和社会保障管理事务专项工作经费6个，资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格按照项目用途开支，坚持专款专用，充分发挥了项目资金效益。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人力资源和社会保障局与2010年成立，下辖市就业服务管理中心、市社会保险服务管理中心、市工伤保险服务管理中心、市劳动保障监察大队等4个二级机构，共有在职干部职工120人。为行政机关单位，按照规定执行《行政单位会计制度》。

（一）部门（单位）基本情况

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人力资源和社会保障局于2010年成立，内设办公室、机关党委办、事业单位人事管理股、法规和调解仲裁股、财务和基金监督股、就业促进与人力资源市场管理股、职业技能鉴定中心、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、人力资源服务中心、信息中心、市绩效办等13个股室。我局编制人数48人，行政编制14人，事业编制31人，机关工勤编制3人。实际人数41人，在职人数41人，其中行政15人；事业单位工资管理24人；机关工勤人员2人。离退休人员31人，其中处级以上干部退休人员0人、其他退休人员31人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人力资源和社会保障局部门本级，支出总额为1021.51万元；使用方向为社会保障和就业支出，主要内容是基本支出和项目支出，涉及范围包括人员支出、公用支出、项目支持。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出包括人员支出、公用经费和项目支出，主要是用于单位的整体运行，包括工资福利、对个人和家庭的补助和商品服务支出；2020年用于保障单位正常运转的日常支出为1021.51万元，其中：人员支出700.56万元、公用经费支出203.95万元、项目支出117万元，全部为财政拨款。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出；2020年度本单位三公经费合计2.4万元，其中公务接待费2.4万元，主要用于接待工作产生的费用。公务用车运行维护费0万元。因公出国费0万元，三公经费控制在合理的范围内。

（三）专项支出

本单位无专项支出费用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

因本单位无专项支出，所以无专项组织实施管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位充分发挥财政资金使用效率，确保各项工作的顺利开展，在市委、市政府及上级主管部门的正确领导下，按照加快推进湖南人社发展新增长极建设2020年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。一是积极落实各项政策。认真贯彻落实人力资源和社会保障政策。二是完成上级下达的全年基金征缴任务。完成省、市下达的基金征缴入库目标考核任务。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

市委市政府是否考虑参照纪检员待遇补助，增加财务人员岗位补贴，稳定人心。

 

 

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人力资源和社会保障局    

二○二一年八月十七日