第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计102.93万元。与上年相比，减少42.11万元，减少29%，主要减少因素是2021年度因工作需要调出本单位3人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102.93万元，其中：财政拨款收入102.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102.93万元，其中：基本支出92.93万元，占90%；项目支出10万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计0万元，与上年相比，减少42.11万元,减少29%，主要减少因素是2021年度因工作需要调出本单位3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出102.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少42.11万元，减少29%，主要减少因素是2021年度因工作需要调出本单位3人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出102.93万元，主要用于以下方面：人员经费支出75.46万元，占73.31%；公用经费支出11.92万元，占11.58%住房保障支出5.55万元，占5.39%；项目支出10万元，占9.72%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为102.93万元，支出决算数为102.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为92.93万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、项目支出。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出102.93万元，其中：人员经费81.01万元，占基本支出78.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房保障；公用经费11.92万元，占基本支出的11.58%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、福利费、公务接待费、其他费用等待；项目经费10万元，占9.71%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.65万元，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为1.65万元，完成预算的54%，与上年相比减少0.3万元，减少15%。主要原因是我单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组25个、来宾140人次，主要是用于公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.92万元，比上年18.27万元减少6.36万元减少22%。主要减少因素是2021年度因工作需要调出本单位3人，减少了人员经费和日常公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0X%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

       

 

 

 

 

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门机构设置及人员情况

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐劳动保障监察大队成立于1995年3月，为市人力资源和社会保障局所属的参公二级事业单位（股级），核定全额拨款事业单位7名，地址设黔城镇雪峰大道。现有在编11人。技师5人，高级工3人，中级工3人。内设办公室、财会室、“两网化”办公室。      

2、单位主要职能

（1）宣传劳动保障法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行；（2）对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规行为；（3）依法受理对违反劳动保障法律、法规行为的投诉和举报；（4）法律、法规规定的其他职责。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出主要用途及范围

2021年基本支出为92.93万元，其中：基本工资0万元，奖金0万元，基本养老保险0万元，职工基本医疗保险缴费0万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金0万元，其他工资福利支出0万元。商品和服务支出为11.91万元，其中：办公费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修维护费0万元，公务接待1.65万元，委托业务劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

2、基本支出管理情况

①完善制度。根据《会计法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关文件的规定，先后制订了《公务接待管理制度》、《机关车辆管理制度》、《机关财务管理制度》、《机关干部下乡招待从俭规定》、《会计人员岗位责任制度》、《预算绩效管理办法》、《公务卡结算管理细则》、《内部控制管理手册》等各项规章制度，从制度进行规范，确保财经纪律落到实处。

②严控“三公”经费规模。

2021年公务接待费预算3.6万元，实际支出1.65万元。与上年相比有所减少，主要原因是公务接待做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准报账。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年，专项资金共投入10万元是综合执法工作经费。

2、专项资金实际使用情况分析

2021年专项支出10万元。主要用于劳动保障日常巡查、“两网化”监测平台、专项检查、与相关部门联合执法等办公经费、差旅费、办公设备购置等。

3、专项资金管理情况分析

专项资金管理严格按照bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐人民政府关于印发《bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐本级财政专项资金管理办法的通知》（洪政发〔2016〕3号）等文件执行。实际工作中严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料，从各方面推动工作不断完善。岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。

（三）部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分优良。

1、经济性分析

支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。一来年，本单位各项支出都在合理范围内，部分支出因加强管理与以前年度相比大幅度下降。1、2021年度“三公”经费支出1.65万元，其中公务接待费1.65万元，同比上年度有所减少。2、商品和服务支出为21.91万元，比上年28.27万元减少6.36万元减少22%。

 

2、效率性分析

认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，加强法律法规宣传，开展好专项检查，加大劳动保障监察执法力度；维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。推动了全市劳动保障监察在新常态下的又好又快的发展。

3、有效性分析

①绩效目标合理性：宣传劳动保障法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行；对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规行为；依法受理对违反劳动保障法律、法规行为的投诉和举报；法律、法规规定的其他职责。

②绩效指标明确性：检查全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；每个劳动保障监察员全年日常巡查不低于50次；接受举报案件结案率达100%。

4、可持续性分析

整体支出既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我市劳动保障监察执法工作的实际，在资金安排使用上还算是比较合理的，具有可持续性。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（五）改进措施和建议

1.加强单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作的开展。    3、严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

 

 

 

 

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2022年8月23日