目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局的主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

    bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安作为部门预算单位，我局设7个内设机构（中心、室、大队、所）和9个派出机构。一、指挥中心，整合市公安局原指挥、情报、科信、警保等机构职责，设立指挥中心。二、侦查中心，整合市公安局刑侦、禁毒、经侦、有组织犯罪侦查、网安、网技、情报机构职责。三、防控中心，整合市公安局治安、国保、巡特警、人口与出入境、反恐、基层基础等机构职责。四、队伍管理中心，整合市公安局政工室、审计、督察等机构职能。五、执法监管中心，整合市公安局法制、信访等机构职能。六、监所管理体中心，整合市公安局监所管理大队、看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等机构职能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大队等机构职能。我局按照行政区划，设置安江派出所、黔城派出所、岔头派出所、塘湾派出所、大崇派出所、沙湾派出所、雪峰派出所、托口派出所、岩垅派出所、共9个派出所、我局共有行政编制225人，事业编制12人。我局现有在职民警236人，提前退休民警20人，退休民警87人，协辅警267人。

二、部门预算单位构成

bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括公安局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局归口管理、面向全市分配的监管场所羁押人员伙食费用、监管场所水电费、公安城乡电子租赁费用及维护费用、协辅警保障经费、巡特警装备经费、禁毒专项工作经费、反恐奖励基金、托口库区信访维稳工作经费、人民警察法定工作日之外加班补贴等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数8739.6万元，其中，一般公共预算拨款4239.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款4500万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加4302.34万元，增加的原因非税收入罚没增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数8739.6万元，其中：主要是公共安全支出8739.6万元，支出较去年增加4302.34万元，主要是增加了非税收入部分相对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为8739.6万元，其中，公共安全支出8739.6万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为5232.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括4327.9万元人员支出拨款和905万元公用支出拨款。其中人员支出4327.9万元包括：基本工资1031.66万元，津贴补贴1572.69万元，奖金350万元，加班补贴205万元，机关事业单位基本养老保险349.5万元，职工基本医疗保险缴费174.75万元，其他社会保险缴费48.25万元，职业年金174.75万元，住房公积金421.3万元，公用支出905万元，办公费20万元，印刷费20万元，水费10万元，电费50万元，邮电费10万元，物业管理费30万元，差旅费80万元，维修（护）费50万元，培训费10万元，公务接待费80万元，工会经费50万元，福利费5万元，公务用车运行维护费150万元，党建工作经费30万元，扶贫工作10万元，专用材料费250万元，委托业务费50万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为581.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：男性家庭排查系统10.1万元，主要用于全面加强排查系统建设，建立起覆盖全市农村常住人口的家庭数据库，充分发挥排查系统在打击犯罪和社会管控中的支撑作用，2020年中央转移支付536.6万元，主要用于提高办案率和群众满意度，三实信息”工作经费10万元，主要用于全市实有房屋，实有人口，实有单位录入系统，为公安机关排查，侦查工作提供信息，征兵工作经费5万元，主要用于保证输送合格的兵役人员，国安工作经费5万元，主要用于利物建的秘密力量和信息员，联络员收集重点群体重点人力情报，不稳定隐患信息，维护当前社会政治稳定，公安特费10万元，派出所及社区工作经费5万元，主要用于创新社会区和农村警务工作，推动社区警务精细化运作，提升社区警务工作效能，有效预防和减少违法犯罪，维护社区平安。

（三）上级政府统筹支出2925万元

（四）一般公共预算基本支出：公安支出：5814.6万元，其中行政运行：4968万元，执法办案：536.6万元，特勤业务：10万元，其他公安支出300万元

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款905万元，比 2019年预算增加102万元，上升11.27 %。办公费20万元，印刷费20万元，水费10万元，电费50万元，邮电费10万元，物业管理费30万元，差旅费80万元，维修（护）费50万元，培训费10万元，公务接待费80万元，工会经费50万元，福利费5万元，公务用车运行维护费150万元，党建工作经费30万元，扶贫工作10万元，专用材料费250万元，委托业务费50万元。

（二）“三公”经费

2020年“三公”经费预算数为230万元.

1.公务接待费80万元，全年共接待来访团组80个、来宾850人次，主要是公务活动发生的接待支出.

2.公务用车购置及运行费150万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费150万元），主要是日常运行及维修维护支出.

3因公出国（境）费 0 万元。 2020年“三公”经费预算较2019年减少6.6 万元，精简开支减低接待标准。

（三）政府采购情况

    2020年公安部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出8739.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出581.7万元，其中：国安工作经费5万元，派出所及社区工作经费5万元，征兵工作经费5万元，三实信息工作经费10万元，男性家庭排查系统建设工作经费10.1万元，2020年中央转移支付专项经费536.6万元，公安特费专项经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车31辆、机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备6台（套），单价100 万元以上专用设备8台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0万元.

2、2020年本部门培训费预算10万元，拟开展40次培训，预计培训人数1430人，内容为相关县域警务，防汛抗旱，工作学习，等培训。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

（报表附后）

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