第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6751.11万元。与2018年相比，减少698.97万元，减少10.65%，主要是因为办案经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6751.11万元，其中：财政拨款收入6751.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6751.11万元，其中：基本支出6230万元，占92.28%；项目支出521.11万元，占7.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计6751.11万元，与2018年相比，减少698.97万元，减少10.65%，主要是因为办案经费较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6751.11万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少698.97万元，减少10.65%，主要是因为办案经费较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6751.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6730.52万元，占99.7%；农林水（类）支出20.6万元，占0.3%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6751.11万元，支出决算数为6751.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务公共安全支出（类）  公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5261.27万元，支出决算为5261.27万元，完成年初预算的134.66%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

2、一般公共服务公共安全支出（类）  公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为518.97万元，支出决算为518.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

3、一般公共服务公共安全支出（类）  公安（款）执法办案（项）。

年初预算为458.44万元，支出决算为458.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

4、一般公共服务公共安全支出（类）  公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为491.85万元，支出决算为491.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

5、一般公共服务农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6230万元，其中：人员经费4858.1万元，占基本支出的77.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1371.9万元，占基本支出的22.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用设备购置……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为189.63万元，支出决算为189.63万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为80.03万元，支出决算为80.03万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算执行较好，与上年相比增加7.06万元，增长9.68%,增长的主要原因是正常接待需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为109.6万元，支出决算为109.6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算执行较好，与上年相比增加9.65万元，增长9.66%,增长的主要原因是车龄增长，车辆老化导致费用有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算80.03万元，占42.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算109.6万元，占57.8%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为80.03万元，全年共接待来访团组60个、来宾628人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为109.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费109.6万元，主要是日常运行及维修维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局预算执行及绩效管理情况良好，在以后的工作中不断完善预算管理的事前、事中、事后全程预算绩效管理体系。有效促进资金使用绩效的提高。2019年我单位整体支出6751.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出521.11万元，其中：三所合一戒毒所的基础设施建设：518.97万元，办公大楼消防楼梯维修2.14，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1371.9万元，比年初预算数增加（减少）0万元。主要原因是：厉行节约，合理控制费用开支。其中基本办公费：65.47万元,印刷费：44.59万元，咨询费：0.1万元，手续费：0.14万元，水费：24.41万元，电费：69.52万元，邮电费：10.88万元，物业管理费：20.56万元，差旅费：300.68万元，维修（护）费：68.11万元，租赁费：151.9万元，会议费：0.95万元，培训费：9.12万元，公务接待费：80.03万元，专用财料费：39.19万元，劳务费：18.33万元，委托业务费：57.36万元，工会经费：78.21万元，公务用车运行维护费：109.6万元，其他交通费用：1.94万元，其他商品和服务支出99.72万元，办公设备购置：8.51万元，专用设备购置：110.09万元，其他资本性支出：2.49万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.95万元，用于召开业务会议，人数42人；开支培训费9.12万元，用于开展业务培训及新警培训，人数312人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额518.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出518.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 附件 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐公安局2019年整体支出绩效评价报告2019年度决算公开表