目  录

第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2022年部门预算公开表

第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立铁山乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的包含：乡行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支概况

2022年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全乡分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数715.5万元，其中，一般公共预算拨款715.5万元,政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加4.36万元，增加的原因人员经费增加。

    （二）支出预算，2022年年初预算数715.5万元，其中，一般公共预算拨款715.5万元，其中：一般公共服务支出313.73万元，社会保障和就业支出84.22万元，卫生健康支出18.84万元，农林水支出248.81万元，资源勘探信息等支出5.22万元，住房保障支出26.59万元，灾害防治及应急管理支出18.09万元。支出较去年增加4.36万元，增加的原因人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入715.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为511.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资159.15万元、津贴补贴144.34万元、奖金10.95万元、社会保障缴费74.03万元、住房公积金缴费26.59万元、办公费29.17万元、印刷费5万元、电费2万元、差旅费28万元、会议费5万元、公务接待费11.6万元、工会经费5.73万元、公务用车运行维护费7万元、维修（护）费）0.5万元、其他交通费用2万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为204.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：村级运转经费183.88万元，主要用于各村相关职能部门专项业务、运行维护等方面；村干部绩效经费17.76万元，主要用于年底对村干部2022年一年工作的完成情况进行考核；基本养老保险2.8万元，主要用于为村干部购买养老保险。

五、政府性基金支出

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款96万元，于上年预算增加11%。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费11.6万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。 2022年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，（增减的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，并对公车进行严格管理，非必要不出车，从而对公务用车运行费进行管控。）

（三）一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算90.27万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况  

2022年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。 

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为715.50万元，其中，基本支出511.06万元，项目支出204.44万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算公开表

附件：铁山乡2022年部门预算公开表