目  录

第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2022年部门预算公开表

第一部分   2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立沅河镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

沅河镇人民政府作为部门预算单位，内设机构包括党政内设机构和事业单位设置。其中党政内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。事业单位设置包括：沅河镇农业综合服务中心、沅河镇政务服务中心、社会事务综合服务中心、沅河镇综合服务中心。其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的包含：乡行政机关其他六个独立机构。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数796.75万元；其中一般公共预算拨款收入796.75万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入0万元，其中一般公共预算补助0万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加83.84万元，其中经费拨款增加83.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数796.75万元，其中：一般公共服务支出354.57万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出143.85万元，社会保险基金支出  万元，卫生健康支出22.98万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出207.15万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出9.09万元，住房保障支出32.44万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出26.67万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加83.84万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入796.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为590.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为206.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款94.00万元,比预算增加13万元，上升16.05 %。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算86.20万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2022年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元。政府购买服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为796.75万元，其中，基本支出590.51万元，项目支出206.24万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2022年部门预算公开表

附件：605001 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐沅河镇人民政府本级部门预算公开表