目 录

第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐国土资源局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐国土资源局单位概况 

（一）基本情况部门主要职责及机构设置情况

主要职能是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，承担地质灾害预防和治理的责任；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观调控的政策措施；监督管理全市土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作；承办市人民政府交办的其他事项。简单地讲就是：耕地保护，项目建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿产资源管理，不动产统一登记。

（二）机构设置情况

我局现有在职干部职工107名，退休34人。其中：核定行政编制12名，现有人员11人；全额拨款事业编制43名，现有人员43人；自收自支编制50名，现有人员50人。内设办公室、矿产资源与地质环境管理股、耕地保护股、规划用地股、地产地籍股、行政审批服务股（法规股）、不动产登记股等7个股室，下设市不动产登记中心、市地质环境监测站、市国土资源执法监察大队、市土地收购储备中心、市土地开发整理中心、市征地拆迁事务所、市国土测绘队、市地产交易中心等8个二级事业单位。此外，20个乡镇国土资源所为我局的派出机构，核定编制52名，现有工作人员51人。

（三）工作开展情况及主要事业成效。

2018年，在市局和市委、市政府的正确领导下，我局认真落实工作部署，牢固树立科学发展观和服务经济建设大局的工作思路，坚持以保护国土资源为基础，以完善体制和规范管理为抓手，进一步强化干部职工责任意识、担当意识，使各项工作有序开展，取得了一定的成果一、严守耕地保护红线。面对严峻的形势，我局积极作为，多措并举落实耕地保护责任。一是全面完成耕地占补平衡任务。2018年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐新增建设用地占用耕地180亩，已全面完成补充耕地。二是开展高标准农田建设项目上图入库工作。严格按照上级文件要求，加强部门联动，摸清项目底数，现已完成外业调查、测绘及市级审查工作，已上报省厅。三是积极推进土地综合整治。2018年共争取中央资金411.44万元，实施土地综合整治项目1个，计划建设高标准农田182公顷，改善了耕作条件，有效提高了耕地质量。四是创新耕地保护机制。创造性地开展耕地等级提质工程，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”管护，进一步促进藏粮于民，增加亩产，提升农民收入。同时，加大耕地保护力度，确保我市耕地总面积不少于26670公顷，永久基本农田保护面积不少于22460公顷。五是全力保障建设用地。积极报批新增建设用地。截至目前共获批新增建设用地四批次约300亩，2018年第五批次资料已上报省厅。

第二部分2018年部门决算表

（报表附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计26396.64万元。与2017年相比，增加9663.88万元，增长57%，主要是因为是2018年财政政府性基金9605.95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26396.64万元，其中：财政拨款收入26396.64万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26396.64万元，其中：基本支出1118.15万元，占 5 %；项目支出 25278.49万元，占 95  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计26396.64万元，与2017年相比，增加9663.88万元，增长57%，主要是因为是2018年财政政府性基金9605.9478万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出26396.64万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加9663.88万元，增长57%，主要是因为是2018年财政政府性基金9605.95万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出26396.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1118.15万元，占5%；行政事业（类）项目支出25278.49万元，占95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1376万元，支出决算数为 26396.64万元，完成年初预算的 1900%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为 1076.6 万元，支出决算为 1118.15万元，完成年初预算的 103  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、行政事业项目（类） （款）   （项）。

年初预算为 299.4 万元，支出决算为 25278.49万元，完成年初预算的 8400 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金，因政府性基金年初无预算，项目实施再做预算调整，因此变化较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1118.15万元，其中：人员经费848.58万元，占基本支出的 75 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 269.57万元，占基本支出的 25 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 59 万元，支出决算为   12.82万元，完成预算的 21 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算 40 万元，支出决算为 2.27万元，完成预算的 0.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支，与上年相比减少8.85万元，减少79%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 19 万元，支出决算为 10.55万元，完成预算的  55 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定控制，与上年相比减少 3.58 万元，减少 25 %,减少的主要原因是严格按照中央八项规定控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占 18 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.55万元，占 82 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 2.27 万元，全年共接待来访75批次、来宾750人次，主要是各项工作联系与检查等（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.55 万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 10.55万元，主要是矿山执法检查维护费用支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入23782.27万元；年初结转和结余 0 万元；支出 23782.27万元，其中基本支出0万元，项目支出23782.27万元；年末结转和结余0万元。项目支出：一是储备征地拆迁支出项目23233.34万元；二是安江基础设施支出项目548.93万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门坚持以保护国土资源为基础，以完善体制和规范管理为抓手，进一步强化干部职工责任意识、担当意识，使各项工作有序开展，取得了一定的成果一、严守耕地保护红线。面对严峻的形势，我局积极作为，多措并举落实耕地保护责任。一是全面完成耕地占补平衡任务。2018年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐新增建设用地占用耕地180亩，已全面完成补充耕地。二是开展高标准农田建设项目上图入库工作。严格按照上级文件要求，加强部门联动，摸清项目底数，现已完成外业调查、测绘及市级审查工作，已上报省厅。三是积极推进土地综合整治。2018年共争取中央资金411.44万元，实施土地综合整治项目1个，计划建设高标准农田182公顷，改善了耕作条件，有效提高了耕地质量。四是创新耕地保护机制。创造性地开展耕地等级提质工程，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”管护，进一步促进藏粮于民，增加亩产，提升农民收入。同时，加大耕地保护力度，确保我市耕地总面积不少于26670公顷，永久基本农田保护面积不少于22460公顷。五是全力保障建设用地。积极报批新增建设用地。截至目前共获批新增建设用地四批次约300亩，2018年第五批次资料已上报省厅。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 1118.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 257.84万元，降低 18  %。主要原因是：项目减少。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 4.26万元，用于召开年度考核、地质灾害、业务相关会议等相关工作会议。会议人数300人，内容为年度考核、地质灾害、业务相关会议等相关工作会议；开支培训费 0 万元，人数 0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 269.57万元，其中：政府采购货物支出269.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第五部分 附件