目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明 

部门基本概况

(一）、主要职能：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源的责任；负责规范自然资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，承担地质灾害预防和治理的责任；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观调控的政策措施；监督管理全市土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作；承办市人民政府交办的其他事项。简单地讲就是：耕地保护，项目建设用地供地，地质灾害防治，土地、矿产资源管理，不动产统一登记。

（二）、机构设置情况

我局现有在职干部职工115名，乡镇所在职职工44名，退休40人。其中：核定行政编制12名，现有人员11人；全额拨款事业编制64名，现有人员64人；自收自支编制40名，现有人员40人。内设办公室、矿产资源与地质环境管理股、耕地保护股、规划用地股、地产地籍股、行政审批服务股（法规股）、不动产登记股等7个股室，下设市不动产登记中心、市地质环境监测站、市国土资源执法监察大队、市土地收购储备中心、市土地开发整理中心、市征地拆迁事务所、市国土测绘队、市地产交易中心、城乡规划办等9个二级事业单位。此外，20个乡镇国土资源所为我局的派出机构，核定编制52名，现有工作人员47人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐自然资源局本级，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1780.09万元，其中，一般公共预算拨款1780.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加335.17万元，主要是行政收费项目耕地开垦费根据文件的要求收费标准,的提高，上缴为财政统筹费。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1780.09万元，其中，自然资源海洋气象等支出1780.09万元。支出较去年增加335.17万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1780.09万元，其中，一般公共服务自然资源海洋气象等支出1536.78万元，占86 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1536.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算243.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、自然资源海洋气象等支出1536.78万元，比上年预算增加80万元，上升5%，主要是由于工作强度加大，增加人员等经费开支。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15万元，减少原因主要是严格执行厉行勤俭节约，反对铺张浪费，强化党风廉政建设。

（三）一般性支出情况：

1、2020年本部门会议费预算10万元，拟召开10次会议，人数600人，内容为：1、宣传解读习近平总书记土地管理重要论述及国家法律法规政策精神系列工作措施会议，2、大棚房另案处理项目整改工作会议，3、地质灾害防治工作会议，4、卫片图斑举证工作会议，5、国土系统年度考核、支部换届工作会议等相关工作会议。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1780.09万元，其中，基本支出1536.78万元，项目支出243.3万元，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出243.3万元，其中6个专项工作经费243.3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表