2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16275.68万元。与上年相比，减少4988.13万元，减少的主要原因是2020年财政政府性基金减少3862.69万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16275.68万元，其中：财政拨款收入16275.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16275.68万元，其中：基本支出1593.88万元，占9.7%；项目支出14681.80万元，占90.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16275.68万元，与上年相比，减少4988.13万元，减少的主要原因是2020年财政政府性基金减少3862.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出16275.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4988.13万元，减少23%，主要是因为是2020年财政政府性基金减少3862.69万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16275.68万元，主要用于以下方面：节能支出221.05万元，占1.4%；城乡社区支出14241.63万元，占87.6%;农林支出41.64万元，占0.4%；自然资源海洋气象支出1679.50万元，占10.4%；住房保障支出24.44万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1780.09万元，支出决算数为16275.68万元，完成年初预算的914%，其中：根据市政府的要求，土地储备中心项目的增加。

1、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

支出决算为221.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市政府的要求，土地储备中心项目的增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14241.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市政府的要求，土地储备中心项目的增加。

3、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市政府的要求，用于支持农业扶贫工作。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政调度拨款。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为1780.09万元，支出决算为1679.50万元，完成年初预算的94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整及自收自支人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1593.88万元，其中：人员经费1152.67万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费441.21万元，占基本支出的28%，主要包括其中：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为17.33万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为4.44万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务招待费用，与上年相比增加3.04万元，增长217%,增长的主要原因专项整治及扶贫开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为12.89万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制和规范公务用车，与上年相比增加0.8万元，增长6%,增长的主要原因是专项整治行动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.44万元，占0.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.89万元，占0.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为4.44万元，全年共接待来访团组55个、来宾550人次，主要是上级领导检查和技术单位来指导工作及扶贫工作所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.89万元，其中：公务用车运行维护费12.89万元，主要是燃油费、过路费、保险及维修费用支出，按市政府要求安排用于雪峰山矿山执法非煤矿山执法。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入14241.63万元；年初结转和结余0万元；支出14241.63万元，其中基本支出0万元，项目支出14241.63万元；（其中：一是储备征地拆迁支出项目5743.0944万元；二是全市基础设施支出项目7944.7852万元；三是新型环保节能等项目553.746万元。年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出441.21万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加362.51 万元，增长（降低）460%。主要原因是：由于工作需要人员增加及公车改革差旅费用的增加和扶贫工作等支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.69万元，用于召开10会议，人数587人，内容为怀化市小水电清理整改用地保障调度会、洪江农村宅基地和建设用地房地一体确权登记动员大会等其它紧急业务会议；（注：都属于三类会议）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

附件下载：

（bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐自然资源局）2020年度部门决算公开

2020年决算公开表