目录

第一部分bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）主要职能为承担本辖区城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务；对乡镇人民政府有关城乡居民医保管理服务工作的业务进行指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2416.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.17万元、彩票公益金收入70.43万元、年初结转13.23万元；总支出总计2416.84万元。与上年相比，增加较上年增加了1781.56万元，增长率为386.4%。原因为财政预算调整，人员经费正常调增及增加了项目等资金，其中项目资金1770.71万元，为健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金406.62万元；医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计131.04万元；医疗救助中央、省级补助资金共计1004.69万元；农村建档立卡贫困人口医疗救助资金129.96万元；bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保险健康扶贫“一站式”结算业务项目48.4万元；离退休老干部医疗费50万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2403.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入2333.17万元，占比97.1%；政府性基金预算财政拨款收入70.43万元，占比2.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2416.84万元，其中：其中基本支出562.46万元，占比24.11%；项目支出1770.71万元，占比75.89%。项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2416.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.17万元、彩票公益金收入70.43万元、年初结转13.23万元；总支出总计2416.84万元。与上年相比，增加较上年增加了1781.56万元，增长率为386.4%。原因为财政预算调整，人员经费正常调增及增加了项目等资金，其中项目资金1770.71万元，为健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金406.62万元；医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计131.04万元；医疗救助中央、省级补助资金共计1004.69万元；农村建档立卡贫困人口医疗救助资金129.96万元；bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保险健康扶贫“一站式”结算业务项目48.4万元；离退休老干部医疗费50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2333.17万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出增加1781.56万元，增长386.4%，主要是因为项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2416.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出356.53万元，占14.75%；卫生健康支出1557.02万元，占64.44%;农林水支出406.62万元，占16.82；住房保障支出26.24万元，占1.08%；其他支出70.43万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3296.99万元，支出决算数为2416.84万元，完成年初预算的73.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为535.99万元，支出决算为318.63万元，完成年初预算的59.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压缩支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为54.66，决算为37.91万元，完成年初预算69%；决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压缩支出。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1557.02万元，其中

3、卫生健康支出（类）卫生管理健康事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为22.32万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算数为131.04万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为1134.65万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

7、卫生健康支出（类）医保保障管理事务（款）医疗保障管理行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为94.61万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

8、信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

9、医疗保障经办事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为30万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

10、其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算86.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

11、老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为50万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为406.62万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.33，支出决算数为26.24万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出356.53万元，其中：人员经费286.30万元，占基本支出的80.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费57万元以及上年结余13.23万元，占基本支出的19.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元，支出决算为5.46万元，完成预算的76.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7.11万元，支出决算为5.46万元，完成预算的76.79%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.46万元，全年共接待来访团组97个、来宾462人次，主要是医保征缴、上级检查和兄弟单位交流等发生的接待支出。较上年减增加2.5万元。原因工作职能增加，业务内容增加导致三公经费增长，但控制在年初预算范围内。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元0，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入70.43万元；年初结转和结余0万元；支出70.43万元，其中基本支出0万元，项目支出70.43万元；年末结转和结余0万元、具体情况如下：

1、一般其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）城乡医疗救助彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为70.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出57万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加7.5万元，增长15%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金104万元，占一般公共预算项目支出总额的29.2%。组织对2021年度老干医疗、征缴工作、医保基金稽查激活工作等3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金104万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1.医疗机构稽查稽核；2.2022年医保征缴工作；3.离休老干医疗费。开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104万元。从评价情况来看，1.开展了bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治活动，向市纪委监委移送问题线索9条，市媒体曝光9起，全年追回基金400.2万元，行政处罚123.62万元。2.2021年全市城乡居民医保参保率为108.92%。排怀化市第一名，完成了省政府下达的95%的目标任务。3.根据文件精神对离休老干部住院费用进行补助50万元。

组织对2021年度老干医疗、征缴工作、医保基金稽查稽核工作等3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金104万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。评价情况来看，本年度项目全部完成，通过验收，完成了2022年医保征缴工作、老干医疗工作和医保基金稽查稽核工作项目。组织对医疗保障局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出104万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、积极推进医疗保障制度改革，高质量完成基本医疗保障全覆盖、高血压糖尿病门诊用药保障、强化医保基金监管、国家省级集中带量采购等考核任务，获得省政府真抓实干先进。2、认真贯彻落实省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，扎实推进医疗保障乡村振兴工作，做好脱贫人口全面参保、大病保险、医疗救助等政策落实工作，取得较好成绩，在2021年实施乡村振兴战略实绩考核中表现突出，被评为省级先进。3、医保电子凭证激活工作启动以来，我市激活率一直排省省县市区前列，怀化市县市区第一。4、多次向怀化市局、省局主要领导汇报，争取疫苗补助资金1200余万元，医疗救助资金1000万元。5、实际承担2022年度城乡居民医保征缴工作牵头任务，此项工作为怀化市重点民生实事项目。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成；二是社会效益良好。下一步改进措施：一是增加项目支出，提高医保基金的安全运行；二是加大2022年医保征缴工作力度，完成怀化市下达的征缴任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件1：2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保障局部门决算公开表

附件2：2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保障局项目绩效评价基础数据表

附件3：2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保障局项目支出绩效评价评分表

附件4：2021年bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐医疗保障局整体支出绩效自评